SAP固定资产收货验收方法

1.查找你的采购订单

1.1.查找采购订单（按供应商）

登录SAP软件后，在左侧“用户菜单”中选择“采购订单显示&打印”，在子菜单中选择“ME2L - 采购订单（按供应商）”，双击打开

在“供应商名称”输入框中输入“*供应商名称*”，这里*用来前后通配，这样可以搜索包含你输入的供应商名字的所有供应商信息，然后点击左上角的确定进行搜索

点击上图搜索后，会跳转到搜索结果，这里请耐心等待，可能会由于网络原因出现卡顿，如果长时间未出现结果，请切换到有线网络进行尝试。

根据上图所示，核查自己的采购订单，确定后双击红色箭头的采购凭证（最好复制一下，之后会用到这个单号），双击采购凭证后进入到下一个节点，发起收获流程。

2.发起收货流程

2.1.发起收获流程

在SAP左上角快捷命令输入框中输入“MIGO”（注意均为大写），然后回车进入说或采购订单

确认相关信息，在下图绿色位置输入刚才复制的采购凭证单号，点击右侧搜索

1.点击搜索后，调出相关确认的采购订单，在绿色区域调入相应的交货单，如果没有交换单，填入之前复制的采购凭证即可。

2.勾选“项目确定”，点击蓝色框中的搜索按钮。

3.然后点击黄色框中的“数量”，在“以录入项单位计的数量中填入相应的数量”（这里需要注意自己单位的价格，按自己需求填写，这里会核算出本次收货确认的总体付款金额）